Обучающее видео “Как оформить возврат товара поставщику в РемОнлайн” доступно на нашем Youtube-канале.

Если вам поступил товар с браком от поставщика, в РемОнлайн есть возможность сделать возврат поставщику.

Оформление возврата поставщику

Оформить возврат поставщику можно только из документа его оприходования. Для этого нужно сделать следующее:

1. На странице “Склад > Оприходования” откройте нужный документ оприходования. Также вы можете перейти в документ из вкладки Партии” в диалоговом окне товара.

2. Справа внизу нажмите на кнопку “Возврат поставщику”.

3. Укажите склад и количество товара для возврата.

По умолчанию РемОнлайн отображает доступное к возврату количество товаров на том складе, куда вы оприходовали товары. Если у сотрудника нет доступа к нему, он увидит пустую таблицу. Если вы перемещали товары из этого оприходования, то в списке появятся все склады, к которым есть доступ у сотрудника и где есть эти товары.

Важно: в одном документе можно оформить возврат товаров только с одного склада. Если товары из оприходования находятся на разных складах, нужно либо вернуть их на один склад с помощью перемещения, либо оформить несколько возвратов поставщику.

Для серийного товара необходимо выбрать или ввести нужные серийные номера.

При необходимости можно изменить цену за единицу товара.

4. Отметьте чекбокс “Приход денег в кассу”, если поставщик полностью или частично рассчитывается с вами за возврат товаров.

5. Нажмите на кнопку “Вернуть”.

Если чекбокс “Приход денег в кассу” был отмечен, то откроется диалоговое окно прихода денег в кассу, где необходимо указать форму оплаты, кассу и кассира для возврата денежных средств.

Вы можете провести возврат “В счет долга”, если поставщик возвращает деньги вам не сразу. Подробнее о погашении задолженности поставщика в этой статье.

Обратите внимание, что для проведения оплаты в счет долга необходимо включить соответствующее правоМожет проводить платежи в счет долга клиента” в настройках роли сотрудника.

Приход будет отображаться: в самом возврате, в таблице “Движение денег по кассе” и в окне поставщика на вкладке “Платежи” с комментарием “Возврат денег от поставщика № документа”.

Список документов “Возвраты поставщику”

Список всех возвратов можно увидеть на странице “Склад > Возвраты поставщику”. В таблице отображается: номер возврата, дата и время создания возврата, связанное с ним оприходование, название поставщика, имя сотрудника, комментарий и сумма возврата с указанием кассы . Внизу таблицы отображается общее количество и итоговая сумма возвратов.

При необходимости можно скрыть ненужные колонки, с помощью кнопки-таблицы справа. 

Поиск в списке возвратов поставщику осуществляется по следующим параметрам:

  • Номер документа;

  • Номер документа-основания (Оприходование);

  • Склад;

  • Поставщик;

  • Сотрудник, создавший возврат поставщику;

  • Комментарий к документу;

Любой документ можно просмотреть и напечатать, если есть соответствующее право доступа.

Удаление возврата поставщику

Чтобы удалить возврат поставщику, предварительно удалите платеж по нему (если он был). После этого нажмите на кнопку удаления. Товар из этого возврата автоматически вернется на склад, откуда был добавлен.

Вы нашли ответ?